國泰君安盈利近四年首次下滑：國際業(yè)務(wù)營收同比減少逾45%
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國泰君安證券股份有限公司(國泰君安，601211.SH、02611.HK)近四年首次出現(xiàn)凈利下滑。
3月29日深夜，國泰君安發(fā)布的2022年年度報(bào)告顯示，公司2022年?duì)I收實(shí)現(xiàn)354.71億元，同比(與前一年同期相較)減少17.16%。歸屬于母公司所有者的凈利潤(下稱“凈利潤”)為115.07億元，同比減少了23.35%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，國泰君安從2019年開始，其年報(bào)的營收與凈利潤均實(shí)現(xiàn)增長，上一次業(yè)績出現(xiàn)同比下滑還是在2018年。
國泰君安年報(bào)顯示，2022年主營業(yè)務(wù)中，國際業(yè)務(wù)營收同比減少逾45%，排名第一。同時(shí)，對(duì)總營收貢獻(xiàn)度超四成的機(jī)構(gòu)與交易業(yè)務(wù)，以及對(duì)總營收貢獻(xiàn)度超三成的財(cái)富管理業(yè)務(wù)，2022年?duì)I收也出現(xiàn)同比下滑，分別減少23.13%和17.21%。
截至3月30日收盤，國泰君安A股收?qǐng)?bào)14.41元/股，漲0.42%；港股收?qǐng)?bào)9.4港元/股，跌0.63%。
近四年首次盈利下降
國泰君安2022年年報(bào)顯示，公司2022年?duì)I收為354.71億元，同比減少17.16%；凈利潤為115.07億元，同比減少23.35%；基本每股收益1.24元/股，同比減少24.85%。
截至2022年末，國泰君安總資產(chǎn)為8606.89億元，較2021年末增加8.77%。
分季度來看，國泰君安2022年第三季度的營收低于其他三個(gè)季度，為71.61億元。
國泰君安2022年第一季度和2022年第四季度營收均超過80億元，分別實(shí)現(xiàn)81.50億元、87.57億元；2022年第二季度營收更是超百億，為114.04億元。
值得一提的是，國泰君安2022年的盈利同比下降，為近4年來首次。
Wind數(shù)據(jù)顯示，國泰君安自2018年后，營收與凈利均實(shí)現(xiàn)了連續(xù)3年上漲。2019年至2021年，營收分別同比上漲了31.83%、17.53%、21.64%；凈利潤同比分別上漲28.76%、28.77%、34.99%。
對(duì)于近四年來首次出現(xiàn)盈利下降的情況，國泰君安在2022年年報(bào)中表示，2022年，受內(nèi)外部環(huán)境等多重因素的影響，證券市場出現(xiàn)較大波動(dòng)，行業(yè)的周期性有所顯現(xiàn)。
營收貢獻(xiàn)度逾四成的機(jī)構(gòu)與交易業(yè)務(wù)收入下滑23.13%
主營業(yè)務(wù)方面，國泰君安2022年年報(bào)顯示，2022年?duì)I收同比減少最多的是國際業(yè)務(wù)，營收實(shí)現(xiàn)13.96億元，同比減少了45.88%。
國泰君安在2022年年報(bào)中指出，國際業(yè)務(wù)營業(yè)收入減少主要受中國香港證券市場波動(dòng)的影響。
與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)與交易業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)，營收同樣出現(xiàn)了雙位數(shù)的同比下滑，不過與國際業(yè)務(wù)對(duì)營收的貢獻(xiàn)度近3.94%相比，機(jī)構(gòu)與交易業(yè)務(wù)對(duì)營收的貢獻(xiàn)度高達(dá)43.90%，排名第一。財(cái)富管理業(yè)務(wù)對(duì)營收的貢獻(xiàn)度高達(dá)32.01%，緊隨其后。
具體而言，國泰君安2022年機(jī)構(gòu)及交易業(yè)務(wù)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)155.72 億元，同比下降23.13%。年報(bào)指出，主要是受到證券市場波動(dòng)影響，金融資產(chǎn)投資收益下降。
財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，國泰君安表示，2022年財(cái)富管理業(yè)務(wù)營業(yè)收入113.54億元，占營業(yè)收入的32.01%，同比下降17.21%，主要受證券市場行情波動(dòng)影響。
不過，國泰君安2022年的投資銀行業(yè)務(wù)，營收達(dá)到40.72億元，同比增長逾10%。同時(shí)，投資管理和其他業(yè)務(wù)，營收也出現(xiàn)了同比增長。
“得益于公司投行深化事業(yè)部制改革，強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同協(xié)作，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區(qū)域和產(chǎn)品，提升綜合金融服務(wù)能力，投資銀行業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長了12.63%?！眹┚仓赋?。
董事長和總裁稅前報(bào)酬均低于200萬元
高管薪酬方面，國泰君安2022年年報(bào)顯示，2022年從公司獲得的稅前報(bào)酬總額在300萬元以上的，共有4位。
具體而言，分別為執(zhí)行董事、董事會(huì)秘書喻健的352.50萬元，合規(guī)總監(jiān)、總法律顧問張志紅的332.66萬元，副總裁羅東原的308.66萬元，職工監(jiān)事邵良明的303.74萬元。
相較2021年的收入情況，上述4人2022年報(bào)酬2升2降。
國泰君安2021年年報(bào)顯示，喻健報(bào)告期內(nèi)從公司獲得的稅前報(bào)酬總額為516.36萬元，張志紅為443.93萬元，因此2022年的報(bào)酬均出現(xiàn)降低，澎湃新聞?dòng)浾邷y算(下同)顯示，喻健和張志紅2022年的報(bào)酬降幅分別為32%和25%。羅東原和邵良明2021年的稅前報(bào)酬總額，分別為123.07萬元和49.16萬元，2022年報(bào)酬均實(shí)現(xiàn)提升，漲幅分別為151%和518%。
國泰君安2022年稅前報(bào)酬總額超過200萬元的高管有3位，分別為副總裁李俊杰的234.53萬，副總裁謝樂斌的232.07萬，副總裁、首席財(cái)務(wù)官、首席風(fēng)險(xiǎn)官聶小剛的216.98萬，較2021年均出現(xiàn)明顯增加。
國泰君安2021年年報(bào)顯示，李俊杰、謝樂斌、聶小剛報(bào)告期內(nèi)的稅前報(bào)酬分別為44.32萬元、93.94萬元、115.10萬元。測算顯示，3人2022年的報(bào)酬漲幅分別為429%、147%、89%。
不過，國泰君安在2022年年報(bào)中同時(shí)指出，根據(jù)《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》規(guī)定，公司全薪履職的職業(yè)經(jīng)理人、董事會(huì)秘書及高級(jí)管理人員年度績效獎(jiǎng)金的40%延期支付，延期支付期限為3年，延期支付的發(fā)放遵循等分原則。
“2022年度發(fā)放董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以前年度遞延稅前金額：王松18.82萬元，喻健142.42萬元，龔德雄16.68萬元，謝樂斌148.16萬元，羅東原210.34萬元，聶小剛19.00萬元，張志紅128.50萬元。”國泰君安2022年年報(bào)稱。
國泰君安2022年年報(bào)顯示，公司董事長和總經(jīng)理的稅前報(bào)酬總額報(bào)告期內(nèi)均未超過200萬。其中，董事長、執(zhí)行董事賀青為191.72萬元，高于2021年的114.08萬元，漲幅為68%；副董事長、執(zhí)行董事、總裁王松為129.65萬元，低于2021年的253.19萬元，降幅為49%。
（文章來源：澎湃新聞）
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